甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所
2021年部门预算公开说明
按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：
一、部门职责
甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所是省级专业研究机构。
单位主要职能：进行地质灾害的研究及勘查设计评估监理等相关应用工作;测绘地理信息系统的开发研究与应用及测绘等相关工作;土地规划相关研究，水土保持方案编制、水土保持监测等;开展矿山环境恢复治理、绿色矿山生态修复等工作，环境影响评价设计水主污染防治研究及相关工作，开展水文学及水资源相关研究及应用工作；协调省技术力量对我省的滑坡、泥石流等地质灾害的分布、成因及期防治措施展开全面调查、研究和评估，为我省的经济建设和社会发展提供技术服务；积极配合省政府有其它相关部门进行抢险救灾行动，为甘肃省地质灾害领域的防灾救灾提供技术支撑。
二、机构设置
单位主要设置管理部门及业务部门两大类。管理部门下设总工办、办公室、财务室三个科室。业务部门下设滑坡研究室、泥石流研究室、黄土灾害研究室、工程地质研究室、地质环境研究室、监测预警技术研究室、水土保持研究室、工程监理部和实验室。另成立学术委员会。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2021年单位收支的汇总情况如下：
（一）收入预算
2021年预算收入3897.09万元（详见部门预算公开表1,2），比2020年预算增加530.09万元，增长15.74%，增长的主要原因预计其他事业收入增加。包括：一般公共预算收入143.58万元，上年结转收入550.02万元，其他收入3203.49万元。
（二）支出预算
2021年支出预算3897.09万元（详见部门预算公开表3，11），比2020年预算增加530.09万元，增长15.74%，增长的主要原因是其他事业收入增加，引起预算支出增加。包括：
1. 科学技术支出3755.21万元。
2. 社会保障和就业支出95.36万元。
3. 卫生健康支出46.52万元。
四、一般公共预算情况
2021年一般公共预算支出143.58万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2021年基本支出143.58万元，比2020年预算增加2.77万元，增长1.97 %，增长的主要原因是人员增加。
（二）项目支出
未安排项目支出。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）
2021年预算，未安排“三公”经费，相关表格为空表。
2021年预算，未安排机关运行经费，相关表格为空表。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）2021年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。
（二）非税收入情况
2021年本部门共有0单位涉及非税收入，2021年计划征收0万元，2021年无非税收入预算。
（三）政府采购情况
2021年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额103.34万元，其中：政府采购货物预算74.89万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算28.45万元。
（四）国有资产占用情况
1.资产分布情况
我单位国有资产 4180.36万元。
2.资产构成情况
流动资产 3,747.73 万元，较上年减少17.29%，占资产总额 89.65%； 固定资产 350.09万元，较上年减少24.23 %， 占资产总额 8.37% ； 无形资产 82.54万元，较上年减少13.89% ，占资产总额 1.97%。
3.资产使用情况
截至 2020 年 12月31 日， 我单位固定资产、无形资产全部为自用。固定资产原值1,336.96 万元，无形资产原值 133.75 万元 ，均无闲置 、待处置（待报废、毁损等） 。
4.房屋资产情况
截至 2020 年 12月31日，我单位房屋账面面积 2,720.00平方米，账面价值 83.47 万元（原值）， 其中办公用房面积 1,217.30平方米，占房屋的44.75 ；业务用房面积1,402.70平方米，占51.57%；其他用房面积100.00 平方米，为职工宿舍，占3.68%。从使用状况分析： 在用 2,720.00平方米，占 100.00%,无出租出借、闲置、待处置。
5.车辆资产情况
截至 2020 年 12月31日， 我单位车辆账面数量 4辆，账面原值 125.2 万元，账面净值 0 万元 。无出租出借、闲置 、待处置。
七、预算绩效管理情况
（一）2020年预算绩效管理工作情况。
1、科技创新能力显著提升：（1）2020年，甘肃省科技进步一等奖等省部级奖项4项。（2）研究所在争取国家重大科技战略研究合作中取得重大突破。2020年10月成功申请并参与到国家第二次青藏高原综合科学考察研究项目中2个专项，参与国家自然科学基金国际（地区）合作与交流项目1项。（3）2020年重点完成了创新能力建设亮点工作包含8个方面。（4）发表论文、专著及专利情况进展良好，论文12篇，专利20项，软件著作权登记2项；（5）团队建设和人才培养有序开展。（6）参与省重大专项1项，申请立项省重点研发计划1项，省自然科学基金项目3项，科技产业化项目1项。
2、技术服务能力优势明显：研究所在市场争取科技服务项目等方面做了大量工作，充分利用研究所技术优势和市场行业影响力，横向项目经费收入实现3228.24万元，较去年减少9%，研究所提取管理费345.87万元，缴纳税金282.18万元，较好地实现了年度目标任务。
3、服务地方政府的能力和积极性持续提升：2020年积极投身地方政府抢险救灾和公益宣传活动，做了大量工作。2020年汛期，研究所成立了应急排查小组，派出专家，为临灾处置及防灾减灾提供技术指导。
4、管理创新目标完成情况：不断建立健全和完善各种规章制度，规范办所有了新发展。全年共修订和颁布各种规章制度4项。
（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况。
无项目预算安排。
八、名词解释
（一）财政拨款收入：指中央、地方财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（五）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：纳入地方财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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